Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0415/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Prietržka |
Dodávateľ: | ČEZ Slovensko |
Adresa: | Gorkého 3,81101 Bratislava |
IČO: | 36797332 |
Predmet: | Plyn - ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | -750,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
Súbor: | FD_0415_18 |
Zverejnené: | 23.10.2019 |